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防城港市科學技術局2018年度部門決算

 

防城港市科學技術局2018年度部門決算

 

   

 

第一部分:防城港市科學技術局概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分:防城港市科學技術局2018年度部門決算報表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分:防城港市科學技術局2018年度部門決算情況說明

一、2018 年度收入支出決算總體情況。

二、2018 年度一般公共預算支出決算情況。

三、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

四、2018 年度政府性基金支出決算情況。

五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。

六、其他重要事項情況說明。

第四部分:名詞解釋

 

 

 

 

第一部分:防城港市科學技術局概況

一、主要職能

(一)防城港市科學技術局

1.組織實施國家有關科技發展的方針、政策、法規,牽頭擬訂全市科技發展規劃和政策措施,起草有關規范性文件并組織實施和監督檢查。

2.負責擬訂和組織實施防城港市科技計劃,擬訂和組織實施科技重大專項,負責統籌協調基礎研究、前沿技術研究、重大社會公益性技術研究及關鍵技術、共性技術研究,牽頭組織國民經濟與社會發展重要領域的重大關鍵技術攻關。

3.會同有關部門擬訂科技促進工業發展、服務業發展、高新技術發展及產業化的規劃和政策,推進高新技術產業化,推進相關技術服務體系建設。

4.負責擬訂科技促進“三農”和社會發展的規劃和政策,制定相關重要措施和辦法,促進改善民生為重點的農村建設和社會建設,組織有關現代農業與新農村建設單位及社會發展領域的科學技術攻關,指導和推動科技興縣(市、區)工作,指導科技扶貧工作。

5.會同有關部門擬訂促進產學研結合的相關政策、制定科技成果推廣政策,指導技術轉移和科技成果轉化工作,組織相關重大科技成果應用示范,推動企業自主創新能力建設。

6.負責本部門預算中的科技經費決算及經費使用的監督管理,會同有關部門提出科技資源合理配置的重大政策和措施建議,優化科技資源配置;負責大型科學儀器、實驗動物和科技文獻等科研基礎條件建設工作。

7.負責科技成果管理工作,會同有關部門擬訂科技人才隊伍建設規劃,提出相關政策建議。

8.負責全市的科學技術普及工作,制定科普規劃和政策,擬訂促進技術市場、科技中介組織發展政策,制定科技保密管理辦法,負責相關科技評估管理和科技統計管理。

9.指導、協調市人民政府各部門和縣(市、區)的科技管理工作;負責縣(市、區)黨政領導班子科技進步目標考核工作。

10.負責全市知識產權、專利工作。

11.承辦市人民政府交辦的其他事項。

(二)防城港市科學技術情報研究所

1.負責科技信息的收集、整理、加工、存貯和傳遞,提供科技文獻資料閱覽。

2.承擔全市科技信息系統和科技網絡的建設、維護和管理。

3.承擔市政府下達的軟科學課題研究,開展促進我市高新技術產業、海洋產業、現代農業、旅游產業等產業發展戰略研究。

4.承擔我市科技項目立項、新產品開發等查新和新技術、新產品、新成果、新設備等檢索工作;

5.為企業提供政策法規、經濟、科技、人才、產品市場等方面的信息服務;提供企業診斷、技術培訓等服務;

6.承擔市科技行政主管部門交辦的其他事項。

(三)防城港市專利工作辦公室

組織制定專利工作發展規劃、年度計劃;開展相關知識產權的宣傳教育與培訓工作;受專利行政主管部門的委托,依法處理專利糾紛;管理和監督專利申請資金與專利實施資金;組織實施重大專利技術;負責專利工作的對外聯絡、國際合作與交流活動;完成行政主管部門交辦的其他事項。

二、部門決算單位構成

(一)機構設置

1.防城港市科學技術局內設辦公室、科技創新科、綜合管理科3個職能科室,增掛市國防科技動員辦公室。

2.二層機構:防城港市科技情報研究所(防城港市生產力促進中心、防城港市科技信息網絡中心),全額事業單位。

3.二層機構:防城港市專利工作辦公室,參照公務員管理事業單位。

(二)人員構成及編制現狀

2018年我局人員編制總數為17人,實有在職人員總數17人,實有離休人員0人,實有退休人員3人。具體情況如下:

1.防城港市科學技術局本級編制人數7人,編制內在職實有人數7人,實有離休人數0人,實有退休人數3人。

2.防城港市科學技術情報研究所(二層機構) 編制人數7人,編制內在職實有人數7人,實有離休人數0人,實有退休人數0人。

3.防城港市專利工作辦公室(二層機構) 編制人數3人,編制內在職實有人數3人,實有離休人數0人,實有退休人數0人。

(三)預算科目

1.“科學技術”類:

1)“科學技術管理事務”款:“行政運行”、 “一般行政管理事務”、“其它科學技術管理事務支出”三項;

2)“技術研究與開發”款:“其他技術研究與開發”一項;

3)“科技條件與服務”款:“技術創新服務體系”、“科技條件專項”二項;

4)“科學技術普及”款:“科普活動”、“青少年科技活動”、“學術交流活動”三項;

5)“科技交流與合作”款:“其它科技交流與合作支出”一項;

6)“其它科學技術支出”款:“科技獎勵”一項;

2.“社會保障和就業”類:“行政事業單位離退休”款的“行政單位離退休”項。

3.“社會保險基金支出”類:“失業保險費”、“工傷保險費”、“生育保險費”三項。

4.“醫療衛生”類:“醫療保障”款:“行政單位醫療”、 “事業單位醫療”、“公務員醫療補助”、“其它醫療保障支出”四項。

5.“其他支出”類:“住房改革支出”款的“住房公積金”項。

6.“一般公共服務”類:“知識產權事務”款的“其他知識產權事務支出”項。

第二部分:防城港市科學技術局2018年度部門決算報表

 

表一:收入支出決算總表

                                                                      單位:萬元

收入

支出

項目

行次

金額

項目

行次

金額

欄次

 

1

欄次

 

2

一、財政撥款收入

1

1,315.77

一、一般公共服務支出

28

174.32

二、上級補助收入

2

11.60

二、外交支出

29

0.00

三、事業收入

3

0.00

三、國防支出

30

0.00

四、經營收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

五、附屬單位上繳收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

六、其他收入

6

0.00

六、科學技術支出

33

1,089.94

 

7

 

七、文化體育與傳媒支出

34

0.00

 

8

 

八、社會保障和就業支出

35

36.06

 

9

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

36

19.11

 

10

 

十、節能環保支出

37

0.00

 

11

 

十一、城鄉社區支出

38

0.00

 

12

 

十二、農林水支出

39

0.00

 

13

 

十三、交通運輸支出

40

0.00

 

14

 

十四、資源勘探信息等支出

41

0.00

 

15

 

十五、商業服務業等支出

42

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

 

17

 

十七、援助其他地區支出

44

0.00

 

18

 

十八、國土海洋氣象等支出

45

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

28.11

 

20

 

二十、糧油物資儲備支出

47

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

 

22

 

 

49

 

本年收入合計

23

1,327.37

本年支出合計

50

1,347.53

用事業基金彌補收支差額

24

0.00

結余分配

51

0.00

年初結轉和結余

25

196.06

年末結轉和結余

52

175.89

 

26

 

 

53

 

總計

27

1,523.43

總計

54

1,523.43

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。

 

表二:收入決算表

                                                                   單位:萬元

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

 

功能分類科目編碼

科目名稱

 
 
 

欄次

1

2

3

4

5

6

7

 

合計

1,327.37

1,315.77

11.60

0.00

0.00

0.00

0.00

 

201

一般公共服務支出

163.32

163.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20110

人力資源事務

1.20

1.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2011008

  引進人才費用

1.20

1.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20114

知識產權事務

162.12

162.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2011450

  事業運行

5.74

5.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2011499

  其他知識產權事務支出

156.37

156.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

206

科學技術支出

1,080.78

1,069.18

11.60

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20601

科學技術管理事務

362.18

362.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2060101

  行政運行

113.23

113.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2060102

  一般行政管理事務

56.10

56.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2060199

  其他科學技術管理事務支出

192.85

192.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20604

技術研究與開發

663.60

652.00

11.60

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2060402

  應用技術研究與開發

652.00

652.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2060499

  其他技術研究與開發支出

11.60

0.00

11.60

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20605

科技條件與服務

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2060502

  技術創新服務體系

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20607

科學技術普及

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2060702

  科普活動

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20608

科技交流與合作

48.00

48.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2060899

  其他科技交流與合作支出

48.00

48.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

208

社會保障和就業支出

36.06

36.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事業單位離退休

36.06

36.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080502

  事業單位離退休

0.20

0.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080505

  機關事業單位基本養老保險繳費支出

35.86

35.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

醫療衛生與計劃生育支出

19.11

19.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21011

行政事業單位醫療

19.11

19.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101101

  行政單位醫療

5.31

5.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101102

  事業單位醫療

5.47

5.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101103

  公務員醫療補助

8.32

8.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

28.11

28.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

28.11

28.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

  住房公積金

28.11

28.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

 

 

表三:支出決算表

                                                                       單位:萬元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

 

功能分類科目編碼

科目名稱

 
 
 

欄次

1

2

3

4

5

6

 

合計

1,347.53

379.23

968.30

0.00

0.00

0.00

 

201

一般公共服務支出

174.32

19.94

154.38

0.00

0.00

0.00

 

20110

人力資源事務

1.20

1.20

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2011008

  引進人才費用

1.20

1.20

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20114

知識產權事務

173.12

18.74

154.38

0.00

0.00

0.00

 

2011450

  事業運行

5.74

5.74

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2011499

  其他知識產權事務支出

167.38

13.00

154.38

0.00

0.00

0.00

 

206

科學技術支出

1,089.94

276.02

813.92

0.00

0.00

0.00

 

20601

科學技術管理事務

343.95

221.02

122.94

0.00

0.00

0.00

 

2060101

  行政運行

113.23

113.23

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2060102

  一般行政管理事務

50.42

0.00

50.42

0.00

0.00

0.00

 

2060199

  其他科學技術管理事務支出

180.30

107.79

72.52

0.00

0.00

0.00

 

20604

技術研究與開發

690.98

0.00

690.98

0.00

0.00

0.00

 

2060402

  應用技術研究與開發

615.84

0.00

615.84

0.00

0.00

0.00

 

2060499

  其他技術研究與開發支出

75.14

0.00

75.14

0.00

0.00

0.00

 

20605

科技條件與服務

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2060502

  技術創新服務體系

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20607

科學技術普及

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2060702

  科普活動

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20608

科技交流與合作

48.00

48.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2060899

  其他科技交流與合作支出

48.00

48.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

208

社會保障和就業支出

36.06

36.06

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事業單位離退休

36.06

36.06

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080502

  事業單位離退休

0.20

0.20

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080505

  機關事業單位基本養老保險繳費支出

35.86

35.86

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

醫療衛生與計劃生育支出

19.11

19.11

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21011

行政事業單位醫療

19.11

19.11

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101101

  行政單位醫療

5.31

5.31

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101102

  事業單位醫療

5.47

5.47

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101103

  公務員醫療補助

8.32

8.32

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

28.11

28.11

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

28.11

28.11

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

  住房公積金

28.11

28.11

0.00

0.00

0.00

0.00

 

注:本表反映部門本年度各項支出情況。

 

 

表四:財政撥款收入支出決算總表

                                                                         單位:萬元

    

    

 

項目

行次

金額

項目

行次

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

 
 

欄次

 

1

欄次

 

2

3

4

 

一、一般公共預算財政撥款

1

1,315.77

一、一般公共服務支出

28

174.32

174.32

0.00

 

二、政府性基金預算財政撥款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

 

 

3

 

三、國防支出

30

0.00

0.00

0.00

 

 

4

 

四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00

 

 

5

 

五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00

 

 

6

 

六、科學技術支出

33

1,014.80

1,014.80

0.00

 

 

7

 

七、文化體育與傳媒支出

34

0.00

0.00

0.00

 

 

8

 

八、社會保障和就業支出

35

36.06

36.06

0.00

 

 

9

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

36

19.11

19.11

0.00

 

 

10

 

十、節能環保支出

37

0.00

0.00

0.00

 

 

11

 

十一、城鄉社區支出

38

0.00

0.00

0.00

 

 

12

 

十二、農林水支出

39

0.00

0.00

0.00

 

 

13

 

十三、交通運輸支出

40

0.00

0.00

0.00

 

 

14

 

十四、資源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

 

 

15

 

十五、商業服務業等支出

42

0.00

0.00

0.00

 

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

 

 

17

 

十七、援助其他地區支出

44

0.00

0.00

0.00

 

 

18

 

十八、國土海洋氣象等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

28.11

28.11

0.00

 

 

20

 

二十、糧油物資儲備支出

47

0.00

0.00

0.00

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

 

本年收入合計

22

1,315.77

本年支出合計

49

1,272.39

1,272.39

0.00

 

年初財政撥款結轉和結余

23

97.97

年末財政撥款結轉和結余

50

141.34

141.34

0.00

 

  一般公共預算財政撥款

24

97.97

 

51

 

 

 

 

  政府性基金預算財政撥款

25

0.00

 

52

 

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

 

總計

27

1,413.73

總計

54

1,413.73

1,413.73

0.00

 

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

 

 

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

                                                                       單位:萬元

項目

本年支出

 

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

 
 
 

欄次

1

2

3

 

合計

1,272.39

379.23

893.16

 

201

一般公共服務支出

174.32

19.94

154.38

 

20110

人力資源事務

1.20

1.20

0.00

 

2011008

  引進人才費用

1.20

1.20

0.00

 

20114

知識產權事務

173.12

18.74

154.38

 

2011450

  事業運行

5.74

5.74

0.00

 

2011499

  其他知識產權事務支出

167.38

13.00

154.38

 

206

科學技術支出

1,014.80

276.02

738.78

 

20601

科學技術管理事務

343.95

221.02

122.94

 

2060101

  行政運行

113.23

113.23

0.00

 

2060102

  一般行政管理事務

50.42

0.00

50.42

 

2060199

  其他科學技術管理事務支出

180.30

107.79

72.52

 

20604

技術研究與開發

615.84

0.00

615.84

 

2060402

  應用技術研究與開發

615.84

0.00

615.84

 

20605

科技條件與服務

4.00

4.00

0.00

 

2060502

  技術創新服務體系

4.00

4.00

0.00

 

20607

科學技術普及

3.00

3.00

0.00

 

2060702

  科普活動

3.00

3.00

0.00

 

20608

科技交流與合作

48.00

48.00

0.00

 

2060899

  其他科技交流與合作支出

48.00

48.00

0.00

 

208

社會保障和就業支出

36.06

36.06

0.00

 

20805

行政事業單位離退休

36.06

36.06

0.00

 

2080502

  事業單位離退休

0.20

0.20

0.00

 

2080505

  機關事業單位基本養老保險繳費支出

35.86

35.86

0.00

 

210

醫療衛生與計劃生育支出

19.11

19.11

0.00

 

21011

行政事業單位醫療

19.11

19.11

0.00

 

2101101

  行政單位醫療

5.31

5.31

0.00

 

2101102

  事業單位醫療

5.47

5.47

0.00

 

2101103

  公務員醫療補助

8.32

8.32

0.00

 

221

住房保障支出

28.11

28.11

0.00

 

22102

住房改革支出

28.11

28.11

0.00

 

2210201

  住房公積金

28.11

28.11

0.00

 

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。

 

 

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

                                                                       單位:萬元

人員經費

公用經費

 

科目編碼

科目名稱

決算數

科目編碼

科目名稱

決算數

科目編碼

科目名稱

決算數

 
 

301

工資福利支出

274.67

302

商品和服務支出

103.17

307

債務利息及費用支出

0.00

 

30101

  基本工資

71.36

30201

  辦公費

8.59

30701

  國內債務付息

0.00

 

30102

  津貼補貼

51.53

30202

  印刷費

2.21

30702

  國外債務付息

0.00

 

30103

  獎金

61.73

30203

  咨詢費

0.00

310

資本性支出

0.00

 

30106

  伙食補助費

0.00

30204

  手續費

0.00

31001

  房屋建筑物購建

0.00

 

30107

  績效工資

6.60

30205

  水費

0.30

31002

  辦公設備購置

0.00

 

30108

  機關事業單位基本養老保險繳費

35.86

30206

  電費

0.50

31003

  專用設備購置

0.00

 

30109

  職業年金繳費

0.00

30207

  郵電費

1.91

31005

  基礎設施建設

0.00

 

30110

  職工基本醫療保險繳費

10.79

30208

  取暖費

0.00

31006

  大型修繕

0.00

 

30111

  公務員醫療補助繳費

8.32

30209

  物業管理費

2.89

31007

  信息網絡及軟件購置更新

0.00

 

30112

  其他社會保障繳費

0.37

30211

  差旅費

0.79

31008

  物資儲備

0.00

 

30113

  住房公積金

28.11

30212

  因公出國(境)費用

0.00

31009

  土地補償

0.00

 

30114

  醫療費

0.00

30213

  維修(護)費

11.71

31010

  安置補助

0.00

 

30199

  其他工資福利支出

0.00

30214

  租賃費

0.43

31011

  地上附著物和青苗補償

0.00

 

303

對個人和家庭的補助

1.40

30215

  會議費

0.00

31012

  拆遷補償

0.00

 

30301

  離休費

0.00

30216

  培訓費

0.33

31013

  公務用車購置

0.00

 

30302

  退休費

0.00

30217

  公務接待費

0.55

31019

  其他交通工具購置

0.00

 

30303

  退職(役)費

0.00

30218

  專用材料費

0.00

31021

  文物和陳列品購置

0.00

 

30304

  撫恤金

0.00

30224

  被裝購置費

0.00

31022

  無形資產購置

0.00

 

30305

  生活補助

1.40

30225

  專用燃料費

0.00

31099

  其他資本性支出

0.00

 

30306

  救濟費

0.00

30226

  勞務費

0.20

399

其他支出

0.00

 

30307

  醫療費補助

0.00

30227

  委托業務費

58.45

39906

  贈與

0.00

 

30308

  助學金

0.00

30228

  工會經費

0.00

39907

  國家賠償費用支出

0.00

 

30309

  獎勵金

0.00

30229

  福利費

0.00

39908

  對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼

0.00

 

30310

  個人農業生產補貼

0.00

30231

  公務用車運行維護費

0.00

39999

  其他支出

0.00

 

30399

  其他對個人和家庭的補助支出

0.00

30239

  其他交通費用

10.92

 

 

 

 

 

 

 

30240

  稅金及附加費用

0.00

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服務支出

3.39

 

 

 

 

人員經費合計

276.07

公用經費合計

103.17

 

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

 

表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

                                                                          單位:萬元

預算數

決算數

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.15

0.00

0.00

0.00

0.00

1.15

1.15

0.00

0.00

0.00

0.00

1.15

注:本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中:預算數為“三公”經費年初預算數,決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。

 

表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

                                                                        單位:萬元

項目

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

 

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

 
 
 

欄次

1

2

3

4

5

6

 

合計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。

 

 

第三部分:防城港市科學技術局2018年度部門決算情況說明

一、2018年度收入支出決算總體情況

(一)本部門2018年度總收入1523.43萬元,其中本年收入  1327.37萬元, 2017年度決算數增加317.62萬元,增長31.46%。收入具體情況如下。

1.財政撥款收入1315.77萬元,為市本級財政當年撥付的資金。2017年度決算數增加356.85萬元,增長37.21%,主要原因是財政增加了技術研究與開發經費。

2.上級補助收入11.60萬元,為自治區科技廳撥入“技術合同登記獎勵性后補助”經費7.6萬元;“科技文獻共享與服務平臺建設補助”經費4萬元 ,2017年度決算數減少38.90萬元,下降77.03%,主要原因是獲得上級科技項目資金減少。

3.上年結轉和結余196.06萬元,2017年度決算數增加66.48萬元,增長51.30%,結轉和結余主要是專項結余,主要原因是⑴“技術研究與開發”立項為兩年期,項目正在實施中;⑵其它專項為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。                           

(二)本部門2018年度總支出1523.43萬元,其中本年支出  1347.53萬元, 2017年度決算數增加404.25萬元,增長42.86%。支出具體情況如下:

1.一般公共服務支出174.32萬元,主要是用于專利資助和獎勵。相比上年減少26.26萬元,下降13.09%,主要原因是《國家知識產權局辦公室關于開展專利申請相關政策專項督查的通知》(國知辦發管字〔201827)發文之日201883日起停止受理發明專利申請階段的資助業務。

2.科學技術支出:1089.94萬元。主要用于本單位行政基本支出、其他項目支出、技術研究與開發項目支出、科普活動、科技交流與合作、科學技術獎勵、孵化器獎勵、成果轉化獎勵和專利資助及獎勵等支出等。相比上年增加408.46萬元,增長59.94%。主要原因是財政加大對科技投入,其中技術研究與開發經費增加302萬,專利雙倍增計劃等66.00萬,科技成果轉化增加40.00萬元,

3.社會保障和就業支出:36.06萬元,按國家規定發放的離退休人員工資津補貼等。相比上年增加9萬元,增長33.26%,主要原因是機關事業單位養老保險費用隨人員工資收入增加而增長。

4.醫療衛生與計劃生育支出:19.11萬元,主要用于職工各類社會保險費。相比上年增加0.56萬元,增長3.02%,基本持平。

5.住房保障支出:28.11萬元,主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金支出。相比上年增加12.50萬元,增長80.08%,主要原因是主要原因是隨人員工資收入的增加而增長。

6. 年末結轉與結余175.89萬元,本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。相比上年減少20.17萬元,下降10.29%。主要原因是科技項目未執行完畢、結轉到下年度按有關規定繼續使用。

二、2018 年度一般公共預算支出決算情況

2018 年度一般公共預算支出1272.39萬元,2017年度決算數增加394.30萬元,增長44.90%。其中:基本支出379.23萬元,項目支出893.16萬元。

2018 年度一般公共預算支出年初預算為1315.82萬元,支出決算為1272.39萬元,完成年初預算的96.70%。

(一)一般公共服務支出年初預算163.32萬元,支出決算為174.32萬元,完成年初預算的106.74%。主要原因是《國家知識產權局辦公室關于開展專利申請相關政策專項督查的通知》(國知辦發管字〔201827)發文之日201883日起停止受理發明專利申請階段的資助業務,經費結余。

(二)科學技術支出年初預算為1069.18萬元,支出決算為1014.80萬元,完成年初預算的94.91%,主要原因是防城港市金花茶產業發展研究項目結余20萬元,科技成果轉化能力提升項目結余30萬元,科技創新團隊服務平臺建設等結余4.38萬元。

(三)社會保險和就業支出年初預算數為36.06萬元,支出決算為36.06萬元,完成年初預算100%,

(四)醫療衛生和計劃生育支出年初預算數為19.11萬元,支出決算為19.11萬元,完成年初預算100%,

(五)住房保障支出年初預算數為28.11萬元,支出決算為28.11萬元,完成年初預算100%

 

三、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款基本支出379.24萬元,支出具體情況如下:

(一)工資福利支出274.67萬元,完成年初預算的100%。

(二)商品和服務支出103.17萬元, 完成年初預算的100%。

(三)對個人和家庭補助支出1.40萬元, 為引進人才安家費費1.20萬元,退休經費0.20萬元,完成年初預算的100%。

 

四、2018年度政府性基金支出決算情況

本年度無政府性基金支出

五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出決算0.00萬元;公務用車購置及運行費支出決算0.00萬元;公務接待費支出決算1.15萬元。

具體情況如下:

(一)因公出國(境)費支出0萬元。

(二)公務用車購置及運行費支出0萬元。

(三)公務接待費支出1.15萬元,國內公務接待批次12次,人次72次,國(境)外公務接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事項情況說明

(一) 機關運行經費支出情況說明。

本部門2018年度機關運行經費支出19.78萬元,與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致。

(二)政府采購支出情況說明。

2018年本部門無政府采購支出

(三)國有資產占用情況說明。

截至20181231日,本部門共有車輛0輛,其中,部級領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛,單位價值50萬元以上通用設備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

(四)預算績效管理工作開展情況。

1.績效管理工作開展情況。

根據財政預算管理要求,我部門組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。組織對2018年度《核電站冷源水閘門導軌清理機器人技術研究》和《高效節能的MTBE脫硫工藝關鍵技術的研究及應用》等2個預算項目支出開展績效自評,共涉及資金100萬元,占一般公共預算項目支出總額的7.86%。

2.部門決算中項目績效自評結果。

我部門根據年初設定的績效目標,《核電站冷源水閘門導軌清理機器人技術研究》 項目自評得分76分,評價等級良。發現的主要問題及改進措施:1)現場待清理的密封面由于長期在水下,條件有限無法實地查看實際情況,需要定制攝像機對水下密封面的情況進行摸底調查。由于攝像機將放入取水口進行拍攝,需要尋找合適的窗口避免調查過程中引入異物引起設備誤動。(2)由于目前采用了蛙人下水的方式對水閘門密封面進行清理,執行次數比較多,相關風險分析和安全措施考慮比較周全。而新設備一旦研發成功需要在實地環境中驗證功能,需要進行PX水閘門清理機器人清洗工藝流程研究:結合清理機器人的研發成果制定出機器人的日常使用實施程序及應急預案。避免項目執行過程中因設備故障導致清理失效,影響相關工作進度并增加異物損壞設備風險。

高效節能的MTBE脫硫工藝關鍵技術的研究及應用》項目自評得分76分,評價等級良。發現的主要問題及改進措施:1油品的硫成分非常復雜,不同原油加工出來的產品有很大區別,必須針對不同的油品,脫硫劑成分需要適當調整;2由于硫有一定的腐蝕性,裝置改造時,與硫接觸的設備,最好使用不銹鋼材質。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入:指自治區財政部門當年撥付的資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費:納入自治區財政預決算管理的“三公”經費,是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

高效節能的MTBE脫硫工藝關鍵技術的研究及應用項目支出績效自評報告.doc
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核電站冷源水閘門導軌清理機器人技術研究項目支出績效自評報告.doc
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